Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7772 |
03/11/2026 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.824,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7773 |
03/11/2026 |
SERVICOS MEDICOS LCS |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7774 |
03/11/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
736,33 |
0,00 |
0,00 |
| 7781 |
03/11/2026 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.560,48 |
0,00 |
0,00 |
| 7799 |
04/11/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7812 |
04/11/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.979,33 |
1.979,33 |
1.979,33 |
| 7813 |
04/11/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.937,99 |
5.937,99 |
5.937,99 |
| 7814 |
04/11/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
783,02 |
783,02 |
0,00 |
| 7816 |
04/11/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.131,23 |
4.131,23 |
4.131,23 |
| 7817 |
04/11/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.393,68 |
12.393,68 |
12.393,68 |
| 7818 |
04/11/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
3.060,78 |
3.060,78 |
0,00 |
| 7840 |
05/11/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
476,06 |
0,00 |
0,00 |
| 7841 |
05/11/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7842 |
05/11/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1761 |
17/03/2026 |
ADRIANA ARNDT |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 5 |
05/01/2026 |
SOMAVILLA & LANER LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 10 |
05/01/2026 |
RM MOTORES LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 19 |
05/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
157,52 |
157,52 |
157,52 |
| 20 |
05/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.337,87 |
1.337,87 |
1.337,87 |
| 21 |
05/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.908,76 |
1.908,76 |
1.908,76 |
| Sub-total |
102.077,05 |
88.280,18 |
84.436,38 |
