Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5291 |
23/07/2026 |
CONASEMS MS FNS |
395,10 |
395,10 |
395,10 |
| 5293 |
23/07/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5294 |
23/07/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 5295 |
23/07/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5296 |
23/07/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
419,50 |
419,50 |
419,50 |
| 5297 |
23/07/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5298 |
23/07/2026 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
3.635,00 |
3.635,00 |
3.635,00 |
| 5299 |
23/07/2026 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
31.106,11 |
31.106,11 |
31.106,11 |
| 5319 |
23/07/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5324 |
24/07/2026 |
Village Med Dentária Ltda ME |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 5355 |
24/07/2026 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
489,09 |
489,09 |
489,09 |
| 5424 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.670,42 |
8.670,42 |
8.670,42 |
| 5499 |
27/07/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5552 |
28/07/2026 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 5557 |
28/07/2026 |
JOANA DARC DE MORAES MALHEIROS |
117,31 |
117,31 |
117,31 |
| 5560 |
28/07/2026 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
499,50 |
499,50 |
499,50 |
| 5561 |
29/07/2026 |
Village Med Dentária Ltda ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5562 |
30/07/2026 |
CEDIL-CENTRO ESTUDOS DIAGNOSTICOS IMAGEM LTDA |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5564 |
30/07/2026 |
EDSON LUIZ SCHONHORST EPP |
2.249,50 |
2.249,50 |
2.249,50 |
| 5568 |
30/07/2026 |
MULTICAR AUTO ELETRICA - MATIELLO & SCAPIN LTDA. |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
53.341,53 |
52.781,53 |
52.781,53 |
