Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5222 |
29/11/2018 |
Serlei Maria Sattler Morigi |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 5226 |
29/11/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
11.137,72 |
11.137,72 |
11.137,72 |
| 5227 |
29/11/2018 |
BKR INFORMATICA LTDA |
362,99 |
362,99 |
362,99 |
| 5228 |
29/11/2018 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5237 |
30/11/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
4.292,24 |
4.292,24 |
4.292,24 |
| 5240 |
30/11/2018 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
5,27 |
5,27 |
5,27 |
| 5245 |
30/11/2018 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5250 |
30/11/2018 |
TELEFONICA BRASIL SA |
13,56 |
13,56 |
13,56 |
| 5253 |
30/11/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
244,95 |
244,95 |
244,95 |
| 5259 |
30/11/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.481,29 |
1.481,29 |
1.481,29 |
| 5266 |
30/11/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
3.819,72 |
3.819,72 |
3.819,72 |
| 5287 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5288 |
30/11/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
10.081,33 |
10.081,33 |
10.081,33 |
| 5290 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5291 |
30/11/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.490,70 |
1.490,70 |
1.490,70 |
| 5293 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
17.479,37 |
17.479,37 |
17.479,37 |
| 5294 |
30/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
4.205,53 |
4.205,53 |
4.205,53 |
| 5295 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.400,57 |
4.400,57 |
4.400,57 |
| 5296 |
30/11/2018 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
214,60 |
214,60 |
214,60 |
| 5357 |
30/11/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
229,71 |
229,71 |
229,71 |
| Sub-total |
62.439,55 |
62.439,55 |
62.439,55 |
