Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5360 |
30/11/2018 |
CENTRO DE ESTUDOS ORTOPEDICOS DE PASSO FUNDO |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
| 5363 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
10.825,74 |
10.825,74 |
10.825,74 |
| 5364 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5365 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 5366 |
30/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
81.474,67 |
81.474,67 |
81.474,67 |
| 5367 |
03/12/2018 |
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
92,16 |
92,16 |
92,16 |
| 5368 |
03/12/2018 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5369 |
03/12/2018 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5373 |
03/12/2018 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
| 5377 |
03/12/2018 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 5379 |
03/12/2018 |
Aborgama do Brasil Ltda |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 5385 |
04/12/2018 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5386 |
04/12/2018 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5391 |
04/12/2018 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
2.049,22 |
2.049,22 |
2.049,22 |
| 5392 |
04/12/2018 |
EMBRATEL |
67,31 |
67,31 |
67,31 |
| 5394 |
04/12/2018 |
OI SA |
231,67 |
231,67 |
231,67 |
| 5398 |
04/12/2018 |
OI SA |
352,03 |
352,03 |
352,03 |
| 5401 |
05/12/2018 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5402 |
05/12/2018 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5416 |
05/12/2018 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
126.200,46 |
126.200,46 |
126.200,46 |
