Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2352 |
28/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
61.338,48 |
61.338,48 |
61.338,48 |
| 2354 |
28/05/2018 |
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT |
716,63 |
716,63 |
716,63 |
| 2357 |
28/05/2018 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2358 |
28/05/2018 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2359 |
28/05/2018 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2360 |
28/05/2018 |
TASSIANNE MARTINS TURELA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2368 |
29/05/2018 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2369 |
29/05/2018 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 2370 |
29/05/2018 |
Serlei Maria Sattler Morigi |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 2373 |
29/05/2018 |
CASA DO CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2374 |
29/05/2018 |
DENIA DIEGUEZ VELAZQUEZ |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 2375 |
29/05/2018 |
DENIA DIEGUEZ VELAZQUEZ |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2378 |
29/05/2018 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2379 |
29/05/2018 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
10,61 |
10,61 |
10,61 |
| 2380 |
29/05/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.703,21 |
1.703,21 |
1.703,21 |
| 2381 |
29/05/2018 |
DIEGO DUTRA LEITE EPP |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 2385 |
30/05/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2387 |
30/05/2018 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2393 |
30/05/2018 |
OI MOVEL SA |
247,75 |
247,75 |
247,75 |
| 2401 |
30/05/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
214,22 |
214,22 |
214,22 |
| Sub-total |
79.230,90 |
79.230,90 |
79.230,90 |
