Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 523 |
25/01/2023 |
IPERGS |
185,14 |
185,14 |
185,14 |
| 524 |
25/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 525 |
25/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
553,52 |
553,52 |
553,52 |
| 526 |
25/01/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
80,26 |
80,26 |
80,26 |
| 527 |
25/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| 545 |
25/01/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
608,97 |
608,97 |
608,97 |
| 558 |
26/01/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
7.631,91 |
7.631,91 |
7.631,91 |
| 559 |
26/01/2023 |
IPERGS |
2.006,52 |
2.006,52 |
2.006,52 |
| 561 |
26/01/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
404,93 |
404,93 |
404,93 |
| 564 |
26/01/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
741,80 |
741,80 |
741,80 |
| 565 |
26/01/2023 |
IPERGS |
472,49 |
472,49 |
472,49 |
| 567 |
26/01/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
579,64 |
579,64 |
579,64 |
| 595 |
01/02/2023 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 609 |
01/02/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.441,94 |
3.441,94 |
3.441,94 |
| 611 |
01/02/2023 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 619 |
01/02/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 640 |
01/02/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 646 |
01/02/2023 |
INMETRO CTA ARRECADACAO |
270,27 |
270,27 |
270,27 |
| 660 |
01/02/2023 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
136,20 |
136,20 |
136,20 |
| 698 |
01/02/2023 |
OI SA |
473,19 |
473,19 |
473,19 |
| Sub-total |
21.211,48 |
21.211,48 |
21.211,48 |
