Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8899 |
11/12/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
339,98 |
339,98 |
0,00 |
| 8906 |
11/12/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8907 |
11/12/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 8908 |
11/12/2025 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8909 |
11/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8910 |
11/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8912 |
11/12/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
472,19 |
0,00 |
0,00 |
| 8913 |
11/12/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
749,45 |
749,45 |
0,00 |
| 8918 |
12/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8919 |
12/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8920 |
12/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8921 |
12/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8922 |
12/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8923 |
12/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8924 |
12/12/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8926 |
12/12/2025 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8927 |
12/12/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8928 |
12/12/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 8935 |
12/12/2025 |
ABRUTELECOM |
15,37 |
15,37 |
15,37 |
| 8936 |
12/12/2025 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
20,82 |
20,82 |
20,82 |
| Sub-total |
2.397,81 |
1.925,62 |
36,19 |
