Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1019 |
12/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1020 |
12/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 |
12/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1022 |
12/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1023 |
12/02/2025 |
TALUA DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1024 |
12/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1025 |
12/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1026 |
13/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1027 |
13/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1028 |
13/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1047 |
14/02/2025 |
EMBRATEL |
596,76 |
596,76 |
596,76 |
| 1049 |
14/02/2025 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1054 |
14/02/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
473,40 |
0,00 |
0,00 |
| 1056 |
14/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1057 |
14/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1058 |
14/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1059 |
14/02/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1062 |
17/02/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1063 |
17/02/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1064 |
17/02/2025 |
DANUBIA CHERINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
2.350,16 |
1.826,76 |
1.826,76 |
