Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7211 |
13/10/2025 |
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7232 |
14/10/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7237 |
14/10/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.319,00 |
4.319,00 |
4.319,00 |
| 7247 |
14/10/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7298 |
15/10/2025 |
61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
1.031,25 |
1.004,25 |
0,00 |
| 7299 |
15/10/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.432,75 |
0,00 |
0,00 |
| 7301 |
15/10/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
2.547,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7302 |
15/10/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
5.305,45 |
5.305,45 |
0,00 |
| 7303 |
15/10/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.310,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7305 |
15/10/2025 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7307 |
15/10/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
617,58 |
0,00 |
0,00 |
| 7309 |
15/10/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
1.668,50 |
1.668,50 |
1.668,50 |
| 7310 |
15/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
6.912,50 |
6.912,50 |
0,00 |
| 7311 |
15/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
611,75 |
0,00 |
0,00 |
| 7312 |
15/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.712,87 |
969,25 |
0,00 |
| 7313 |
15/10/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
185,25 |
0,00 |
0,00 |
| 7314 |
15/10/2025 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
893,43 |
893,43 |
893,43 |
| 7317 |
15/10/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7328 |
16/10/2025 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7329 |
16/10/2025 |
CTG TEOFILO SCHROEDER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
33.568,83 |
21.442,38 |
7.250,93 |
