Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5310 |
23/07/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
6.389,30 |
6.389,30 |
6.389,30 |
| 5317 |
23/07/2026 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| 5319 |
23/07/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5322 |
23/07/2026 |
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5323 |
24/07/2026 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
112,25 |
112,25 |
112,25 |
| 5324 |
24/07/2026 |
Village Med Dentária Ltda ME |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 5326 |
24/07/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5327 |
24/07/2026 |
TALUA DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5328 |
24/07/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5329 |
24/07/2026 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5330 |
24/07/2026 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5331 |
24/07/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5332 |
24/07/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5333 |
24/07/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5338 |
24/07/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
680,15 |
680,15 |
680,15 |
| 5340 |
24/07/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5354 |
24/07/2026 |
FERNANDA VICARI FABRIS |
21.786,16 |
2.723,27 |
2.723,27 |
| 5355 |
24/07/2026 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
489,09 |
489,09 |
489,09 |
| 5402 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
232.744,59 |
232.744,59 |
232.744,59 |
| 5403 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.193,52 |
3.193,52 |
3.193,52 |
| Sub-total |
274.625,06 |
255.562,17 |
255.562,17 |
