Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3815 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.123,34 |
2.123,34 |
2.123,34 |
| 3816 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
421,38 |
421,38 |
0,00 |
| 3817 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
199,87 |
199,87 |
199,87 |
| 3818 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
10.383,44 |
10.383,44 |
10.383,44 |
| 3819 |
26/05/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.661,35 |
1.661,35 |
1.661,35 |
| 3820 |
26/05/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
572,13 |
572,13 |
572,13 |
| 3845 |
26/05/2026 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 3880 |
26/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.569,68 |
2.569,68 |
2.569,68 |
| 3916 |
28/05/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3917 |
28/05/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3918 |
28/05/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3919 |
28/05/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3920 |
28/05/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3922 |
28/05/2026 |
PAULO AUGUSTO PRADO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3923 |
28/05/2026 |
SONIA TERESINHA MORIGI |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 3929 |
28/05/2026 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.542,30 |
4.542,30 |
0,00 |
| 3937 |
28/05/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
483,75 |
483,75 |
483,75 |
| 3938 |
28/05/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3946 |
29/05/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
560,60 |
560,60 |
0,00 |
| 3968 |
29/05/2026 |
DIANA KERBER CANSI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
24.652,84 |
24.652,84 |
19.028,56 |
