Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5491 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.641,82 |
1.641,82 |
1.641,82 |
| 5887 |
13/08/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
98,60 |
98,60 |
98,60 |
| 5888 |
13/08/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5889 |
13/08/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
772,40 |
772,40 |
772,40 |
| 6214 |
26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.273,14 |
8.273,14 |
8.273,14 |
| 6215 |
26/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.641,82 |
1.641,82 |
1.641,82 |
| 6294 |
31/08/2026 |
ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6648 |
18/09/2026 |
MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6650 |
18/09/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
8.921,45 |
8.921,45 |
8.921,45 |
| 6868 |
23/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.273,14 |
8.273,14 |
8.273,14 |
| 6869 |
23/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.641,82 |
1.641,82 |
1.641,82 |
| 6976 |
01/10/2026 |
A. DE SOUZA MACHADO LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 7205 |
13/10/2026 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 7593 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.273,14 |
8.273,14 |
8.273,14 |
| 7594 |
23/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.641,82 |
1.641,82 |
1.641,82 |
| 7682 |
29/10/2026 |
RAÇÕES WS LTDA |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 7683 |
29/10/2026 |
RAÇÕES WS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7704 |
29/10/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
22,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7962 |
09/11/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
44.955,15 |
44.903,15 |
44.903,15 |
| Total |
151.935,32 |
151.883,32 |
151.883,32 |
