Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 899 |
10/02/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 900 |
10/02/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 902 |
10/02/2026 |
CONTE E COLOMBO CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA |
57.165,00 |
57.165,00 |
57.165,00 |
| 903 |
10/02/2026 |
SERGIO NICOLINI |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 904 |
10/02/2026 |
SERGIO NICOLINI |
26.702,44 |
26.702,44 |
26.702,44 |
| 905 |
10/02/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 906 |
10/02/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 911 |
10/02/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
573,53 |
573,53 |
573,53 |
| 951 |
10/02/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
21.487,14 |
21.455,48 |
21.455,48 |
| 965 |
13/02/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
126,89 |
126,89 |
126,89 |
| 980 |
13/02/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.237,43 |
1.237,43 |
1.237,43 |
| 983 |
13/02/2026 |
SERGIO NICOLINI |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
| 998 |
18/02/2026 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 1000 |
18/02/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.411,76 |
1.411,76 |
1.411,76 |
| 1014 |
19/02/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
57.872,16 |
4.822,68 |
4.822,68 |
| 1015 |
19/02/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
287.058,36 |
23.921,53 |
23.921,53 |
| 1016 |
19/02/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| 1017 |
19/02/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 1018 |
19/02/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
723,90 |
723,90 |
723,90 |
| 1019 |
19/02/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
470.345,60 |
154.127,63 |
154.127,63 |
