Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2642 |
17/04/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2643 |
17/04/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2645 |
17/04/2026 |
PATRICIA DE FATIMA BARBOSA - ME |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 2646 |
17/04/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2647 |
17/04/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
4.352,60 |
4.352,60 |
4.352,60 |
| 2654 |
17/04/2026 |
Marciano Troian - ME |
5.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2669 |
22/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.593,25 |
2.593,25 |
2.593,25 |
| 2694 |
22/04/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
21,82 |
21,82 |
21,82 |
| 2708 |
22/04/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
317,90 |
317,90 |
317,90 |
| 2709 |
22/04/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
1.061,50 |
1.061,50 |
1.061,50 |
| 2710 |
22/04/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
408,10 |
408,10 |
408,10 |
| 2711 |
22/04/2026 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
1.358,50 |
1.358,50 |
1.358,50 |
| 2721 |
22/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
129,90 |
129,90 |
129,90 |
| 2724 |
22/04/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
224,91 |
224,91 |
224,91 |
| 2743 |
22/04/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
736,90 |
736,90 |
736,90 |
| 2744 |
22/04/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 2745 |
22/04/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
85,50 |
85,50 |
85,50 |
| 2746 |
22/04/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2767 |
23/04/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2771 |
23/04/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
8.339,10 |
8.339,10 |
8.339,10 |
| Sub-total |
36.539,98 |
30.639,98 |
30.639,98 |
