Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 326 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.082,79 |
1.082,79 |
1.082,79 |
| 335 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.742,74 |
1.742,74 |
1.742,74 |
| 337 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
81,88 |
81,88 |
81,88 |
| 725 |
22/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.015,12 |
1.015,12 |
1.015,12 |
| 733 |
22/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.349,01 |
1.349,01 |
1.349,01 |
| 1145 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.092,25 |
1.092,25 |
1.092,25 |
| 1152 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.451,51 |
1.451,51 |
1.451,51 |
| 1585 |
25/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.092,25 |
1.092,25 |
1.092,25 |
| 1592 |
25/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.451,51 |
1.451,51 |
1.451,51 |
| 2060 |
27/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.092,25 |
1.092,25 |
1.092,25 |
| 2062 |
27/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
312,51 |
312,51 |
312,51 |
| 2069 |
27/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.529,94 |
1.529,94 |
1.529,94 |
| 2500 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.092,25 |
1.092,25 |
1.092,25 |
| 2503 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.041,70 |
1.041,70 |
1.041,70 |
| 2510 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
779,26 |
779,26 |
779,26 |
| 3025 |
29/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.092,25 |
1.092,25 |
1.092,25 |
| 3028 |
29/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.041,70 |
1.041,70 |
1.041,70 |
| 3035 |
29/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
779,26 |
779,26 |
779,26 |
| 3558 |
27/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.092,25 |
1.092,25 |
1.092,25 |
| 3561 |
27/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.041,70 |
1.041,70 |
1.041,70 |
| Sub-total |
21.254,13 |
21.254,13 |
21.254,13 |
