Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2124 |
30/04/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 2134 |
30/04/2021 |
PROCERGS |
120,68 |
120,68 |
120,68 |
| 2138 |
30/04/2021 |
OI SA |
116,21 |
116,21 |
116,21 |
| 2144 |
03/05/2021 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2155 |
03/05/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
320,01 |
320,01 |
320,01 |
| 2162 |
03/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
314,96 |
314,96 |
314,96 |
| 2178 |
03/05/2021 |
OI SA |
705,20 |
705,20 |
705,20 |
| 2251 |
07/05/2021 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.473,58 |
3.473,58 |
3.473,58 |
| 2346 |
20/05/2021 |
TRINDADE AMADO PRODUÇÃO CIENTIFICA LTDA |
415,56 |
415,56 |
415,56 |
| 2347 |
20/05/2021 |
EDITORA LESEN LTDA |
74,44 |
74,44 |
74,44 |
| 2374 |
24/05/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
401,77 |
401,77 |
401,77 |
| 2381 |
24/05/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
574,22 |
574,22 |
574,22 |
| 2432 |
26/05/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2436 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 2437 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2438 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 2583 |
27/05/2021 |
H DE OLIVEIRA ANNES ME |
5.180,00 |
5.180,00 |
5.180,00 |
| 2590 |
27/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
333,47 |
333,47 |
333,47 |
| 2622 |
31/05/2021 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2660 |
01/06/2021 |
PROCERGS |
120,68 |
120,68 |
120,68 |
| Sub-total |
19.587,28 |
19.587,28 |
19.587,28 |
