Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 780 |
10/02/2021 |
OI SA |
123,56 |
123,56 |
123,56 |
| 809 |
10/02/2021 |
OI SA |
710,10 |
710,10 |
710,10 |
| 846 |
12/02/2021 |
ALEXSANDRO CARDOSO PORTELLA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 851 |
12/02/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
136,67 |
136,67 |
136,67 |
| 865 |
18/02/2021 |
EMBRATEL |
26,02 |
26,02 |
26,02 |
| 1073 |
25/02/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.425,09 |
1.425,09 |
1.425,09 |
| 1091 |
26/02/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
359,56 |
359,56 |
359,56 |
| 1119 |
26/02/2021 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 1128 |
01/03/2021 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1151 |
01/03/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 1182 |
03/03/2021 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1193 |
03/03/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 1196 |
03/03/2021 |
OI SA |
145,24 |
145,24 |
145,24 |
| 1245 |
08/03/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
105,05 |
105,05 |
105,05 |
| 1336 |
17/03/2021 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.473,58 |
3.473,58 |
3.473,58 |
| 1340 |
17/03/2021 |
OI SA |
725,48 |
725,48 |
725,48 |
| 1356 |
18/03/2021 |
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1403 |
23/03/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.012,71 |
1.012,71 |
1.012,71 |
| 1637 |
31/03/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 1651 |
31/03/2021 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| Sub-total |
15.605,06 |
15.605,06 |
15.605,06 |
