Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2610 |
28/04/2023 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
195,31 |
195,31 |
195,31 |
2614 |
28/04/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
2616 |
28/04/2023 |
OI SA |
143,25 |
143,25 |
143,25 |
2691 |
03/05/2023 |
OI SA |
617,64 |
617,64 |
617,64 |
2707 |
05/05/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2709 |
05/05/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.040,78 |
4.040,78 |
4.040,78 |
2750 |
08/05/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
2798 |
09/05/2023 |
SERGIO NICOLINI |
2.267,50 |
2.267,50 |
2.267,50 |
2803 |
09/05/2023 |
IMPRENSA NACIONAL |
157,80 |
157,80 |
157,80 |
2883 |
12/05/2023 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
198,62 |
198,62 |
198,62 |
2892 |
15/05/2023 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
2961 |
23/05/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
978,59 |
978,59 |
978,59 |
3010 |
25/05/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.311,22 |
1.311,22 |
1.311,22 |
3208 |
30/05/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
239,10 |
239,10 |
239,10 |
3209 |
30/05/2023 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
3253 |
01/06/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
3267 |
02/06/2023 |
EMBRATEL |
17,35 |
17,35 |
17,35 |
3274 |
02/06/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.040,78 |
4.040,78 |
4.040,78 |
3280 |
02/06/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
3297 |
02/06/2023 |
OI SA |
617,64 |
617,64 |
617,64 |
Sub-total |
26.580,24 |
26.580,24 |
26.580,24 |