Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2610 |
28/04/2023 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
195,31 |
195,31 |
195,31 |
| 2614 |
28/04/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 2616 |
28/04/2023 |
OI SA |
143,25 |
143,25 |
143,25 |
| 2691 |
03/05/2023 |
OI SA |
617,64 |
617,64 |
617,64 |
| 2707 |
05/05/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2709 |
05/05/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.040,78 |
4.040,78 |
4.040,78 |
| 2750 |
08/05/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 2798 |
09/05/2023 |
SERGIO NICOLINI |
2.267,50 |
2.267,50 |
2.267,50 |
| 2803 |
09/05/2023 |
IMPRENSA NACIONAL |
157,80 |
157,80 |
157,80 |
| 2883 |
12/05/2023 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
198,62 |
198,62 |
198,62 |
| 2892 |
15/05/2023 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 2961 |
23/05/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
978,59 |
978,59 |
978,59 |
| 3010 |
25/05/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.311,22 |
1.311,22 |
1.311,22 |
| 3208 |
30/05/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
239,10 |
239,10 |
239,10 |
| 3209 |
30/05/2023 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 3253 |
01/06/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 3267 |
02/06/2023 |
EMBRATEL |
17,35 |
17,35 |
17,35 |
| 3274 |
02/06/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.040,78 |
4.040,78 |
4.040,78 |
| 3280 |
02/06/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 3297 |
02/06/2023 |
OI SA |
617,64 |
617,64 |
617,64 |
| Sub-total |
26.580,24 |
26.580,24 |
26.580,24 |
