Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2567 |
26/04/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
571,75 |
571,75 |
571,75 |
| 2653 |
02/05/2023 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 2688 |
03/05/2023 |
OI SA |
463,23 |
463,23 |
463,23 |
| 2708 |
05/05/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.441,94 |
3.441,94 |
3.441,94 |
| 2751 |
08/05/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 2959 |
23/05/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
| 3005 |
25/05/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.179,78 |
2.179,78 |
2.179,78 |
| 3250 |
01/06/2023 |
SIMAE Sistema de Monitoramento e Apoio Educacional |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3259 |
01/06/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
2.457,29 |
2.457,29 |
2.457,29 |
| 3272 |
02/06/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.441,94 |
3.441,94 |
3.441,94 |
| 3278 |
02/06/2023 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 3279 |
02/06/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 3299 |
02/06/2023 |
OI SA |
472,40 |
472,40 |
472,40 |
| 3349 |
07/06/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.323,77 |
1.323,77 |
1.323,77 |
| 3357 |
07/06/2023 |
ABRUTELECOM |
3,47 |
3,47 |
3,47 |
| 3395 |
07/06/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
671,10 |
671,10 |
671,10 |
| 3487 |
15/06/2023 |
ADEMAR PORTELLA VIEIRA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 3582 |
21/06/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3626 |
23/06/2023 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
| 3816 |
27/06/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
682,32 |
682,32 |
682,32 |
| Sub-total |
19.988,15 |
19.988,15 |
19.988,15 |
