Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5199 |
06/09/2024 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 5402 |
24/09/2024 |
DIOICE TOLEDO LOPES |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5410 |
24/09/2024 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
129,95 |
129,95 |
129,95 |
| 5415 |
24/09/2024 |
RODRIGO DE MORAES DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5416 |
24/09/2024 |
RODRIGO DE MORAES DE OLIVEIRA |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5417 |
24/09/2024 |
RODRIGO DE MORAES DE OLIVEIRA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5443 |
24/09/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
682,45 |
682,45 |
682,45 |
| 5450 |
24/09/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
491,20 |
491,20 |
491,20 |
| 5463 |
27/09/2024 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
240,60 |
240,60 |
240,60 |
| 5646 |
30/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.917,00 |
1.917,00 |
1.917,00 |
| 5673 |
30/09/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.185,51 |
1.185,51 |
1.185,51 |
| 5714 |
30/09/2024 |
OI SA |
157,92 |
157,92 |
157,92 |
| 5739 |
04/10/2024 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5742 |
30/09/2024 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 5743 |
30/09/2024 |
ANDERSON ROSS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5757 |
30/09/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
162,26 |
162,26 |
162,26 |
| 5760 |
30/09/2024 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
4.980,96 |
4.980,96 |
4.980,96 |
| 5770 |
30/09/2024 |
SIMAE Sistema de Monitoramento e Apoio Educacional |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 5800 |
07/10/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
941,56 |
941,56 |
941,56 |
| 5834 |
07/10/2024 |
ESSOR SEGUROS SA |
2.554,70 |
2.554,70 |
2.554,70 |
| Sub-total |
18.023,61 |
17.023,61 |
17.023,61 |
