Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5488 |
06/08/2025 |
SERGIO NICOLINI |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 5510 |
07/08/2025 |
SERGIO NICOLINI |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5516 |
07/08/2025 |
CAMARGO E BRUGNERA LTDA |
1.429,59 |
1.429,59 |
1.429,59 |
| 5533 |
07/08/2025 |
JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5538 |
11/08/2025 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5539 |
11/08/2025 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5540 |
11/08/2025 |
F. DE CAMARGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 5541 |
11/08/2025 |
F. DE CAMARGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 5542 |
11/08/2025 |
F. DE CAMARGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5543 |
11/08/2025 |
F. DE CAMARGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 5552 |
11/08/2025 |
F. DE CAMARGO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 5559 |
11/08/2025 |
CONASEMS MS FNS |
350,02 |
350,02 |
350,02 |
| 5592 |
13/08/2025 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 5664 |
15/08/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5668 |
15/08/2025 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
966,30 |
966,30 |
966,30 |
| 5670 |
15/08/2025 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
390,49 |
390,49 |
390,49 |
| 5714 |
18/08/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
638,35 |
638,35 |
638,35 |
| 5722 |
19/08/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 5729 |
20/08/2025 |
IVONE SANDERSON KERBER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5746 |
21/08/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
| Sub-total |
8.830,36 |
8.830,36 |
8.830,36 |
