Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6106 |
28/08/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 6120 |
28/08/2025 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 6121 |
28/08/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 6139 |
29/08/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.056,80 |
1.056,80 |
1.056,80 |
| 6143 |
29/08/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 6149 |
29/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
537,30 |
537,30 |
537,30 |
| 6150 |
29/08/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
18.763,78 |
18.763,78 |
18.763,78 |
| 6166 |
29/08/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6177 |
29/08/2025 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE |
2.523,45 |
2.523,45 |
2.523,45 |
| 6185 |
29/08/2025 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 6242 |
03/09/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6246 |
03/09/2025 |
GABRIEL BIGOLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
6.560,00 |
6.560,00 |
6.560,00 |
| 6257 |
03/09/2025 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
7.023,61 |
7.023,61 |
7.023,61 |
| 6289 |
04/09/2025 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
838,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6295 |
04/09/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6298 |
05/09/2025 |
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
648,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6303 |
05/09/2025 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
489,09 |
489,09 |
489,09 |
| 6317 |
08/09/2025 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,01 |
2,01 |
2,01 |
| 6376 |
09/09/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6396 |
09/09/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| Sub-total |
45.491,22 |
43.744,62 |
43.744,62 |
