Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2480 |
14/04/2025 |
RM REFRIGERAÇÃO |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 2553 |
22/04/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
| 2610 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 2623 |
23/04/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.946,50 |
1.946,50 |
1.946,50 |
| 2804 |
25/04/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
602,33 |
602,33 |
602,33 |
| 2859 |
28/04/2025 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
543,12 |
543,12 |
543,12 |
| 2895 |
29/04/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.319,00 |
4.319,00 |
4.319,00 |
| 2955 |
30/04/2025 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 3055 |
07/05/2025 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
4.980,96 |
4.980,96 |
4.980,96 |
| 3203 |
15/05/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 3245 |
19/05/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
712,61 |
712,61 |
712,61 |
| 3311 |
21/05/2025 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
135,00 |
135,00 |
0,00 |
| 3352 |
22/05/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.696,15 |
1.696,15 |
0,00 |
| 3538 |
26/05/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.557,57 |
0,00 |
0,00 |
| 3618 |
28/05/2025 |
SERGIO NICOLINI |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3631 |
29/05/2025 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
5.256,31 |
0,00 |
0,00 |
| 3638 |
29/05/2025 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
543,12 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
26.305,68 |
18.098,68 |
16.267,53 |
| Total |
128.062,45 |
88.779,45 |
82.976,30 |
