Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5893 |
13/08/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
11.483,07 |
11.483,07 |
11.483,07 |
| 5965 |
18/08/2026 |
Transportes e Logistica GEAB Ltda |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5972 |
19/08/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
| 6026 |
24/08/2026 |
ELENILTO TARIGA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6029 |
25/08/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6032 |
25/08/2026 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 6244 |
26/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
18.947,14 |
18.947,14 |
158,33 |
| 6251 |
27/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.225,14 |
2.225,14 |
0,00 |
| 6295 |
31/08/2026 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| 6305 |
31/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.344,30 |
4.344,30 |
0,00 |
| 6318 |
01/09/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
517,25 |
517,25 |
517,25 |
| 6319 |
01/09/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
546,15 |
546,15 |
0,00 |
| 6347 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 6362 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 6406 |
04/09/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
12.573,41 |
12.573,41 |
12.573,41 |
| 6517 |
10/09/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER - ME |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 6525 |
10/09/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
37,94 |
37,94 |
37,94 |
| 6538 |
11/09/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6549 |
14/09/2026 |
Transportes e Logistica GEAB Ltda |
86,79 |
86,79 |
86,79 |
| 6554 |
14/09/2026 |
A. DE SOUZA MACHADO LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| Sub-total |
67.437,09 |
67.437,09 |
39.442,69 |
