Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 818 |
11/02/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 819 |
11/02/2022 |
ROQUE ADRIANO DA MOTA LEITE |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 820 |
11/02/2022 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 823 |
14/02/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 830 |
14/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
720,32 |
720,32 |
720,32 |
| 833 |
14/02/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 837 |
15/02/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 840 |
15/02/2022 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
39,27 |
39,27 |
39,27 |
| 847 |
15/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
809,73 |
809,73 |
809,73 |
| 852 |
16/02/2022 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 853 |
16/02/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 857 |
17/02/2022 |
ROQUE ADRIANO DA MOTA LEITE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 858 |
17/02/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 859 |
17/02/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 860 |
17/02/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 868 |
17/02/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
607,83 |
607,83 |
607,83 |
| 869 |
18/02/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 873 |
18/02/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 874 |
18/02/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 879 |
18/02/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.550,37 |
1.550,37 |
1.550,37 |
| Sub-total |
5.789,22 |
5.789,22 |
5.789,22 |
