Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1120 |
25/02/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1122 |
25/02/2022 |
CLAITON KUHN ME |
59,50 |
59,50 |
59,50 |
| 1123 |
25/02/2022 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1133 |
02/03/2022 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1134 |
02/03/2022 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1135 |
02/03/2022 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1140 |
03/03/2022 |
MASCHIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 1143 |
03/03/2022 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1144 |
03/03/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1147 |
03/03/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 1148 |
03/03/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.963,26 |
4.963,26 |
4.963,26 |
| 1154 |
03/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
838,91 |
838,91 |
838,91 |
| 1155 |
03/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.516,74 |
2.516,74 |
2.516,74 |
| 1156 |
03/03/2022 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
239,81 |
239,81 |
239,81 |
| 1157 |
03/03/2022 |
IPERGS |
128,89 |
128,89 |
128,89 |
| 1177 |
03/03/2022 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
| 1180 |
03/03/2022 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
83,18 |
83,18 |
83,18 |
| 1183 |
03/03/2022 |
DAIANE ELISE DOEBBER |
962,00 |
962,00 |
962,00 |
| 1191 |
03/03/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
217,86 |
217,86 |
217,86 |
| 1197 |
03/03/2022 |
OI SA |
316,28 |
316,28 |
316,28 |
| Sub-total |
48.097,68 |
48.097,68 |
48.097,68 |
