Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7 |
03/01/2022 |
OI SA |
332,80 |
332,80 |
332,80 |
| 18 |
03/01/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 25 |
03/01/2022 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
89,68 |
89,68 |
89,68 |
| 29 |
03/01/2022 |
OI MOVEL SA |
245,02 |
245,02 |
245,02 |
| 36 |
03/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
3.713,65 |
3.713,65 |
3.713,65 |
| 39 |
03/01/2022 |
D KUHN ME |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 43 |
04/01/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 57 |
05/01/2022 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 59 |
05/01/2022 |
EMBRATEL |
188,13 |
188,13 |
188,13 |
| 84 |
06/01/2022 |
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
| 93 |
07/01/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
5.914,16 |
5.914,16 |
5.914,16 |
| 104 |
07/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| 141 |
11/01/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| 146 |
11/01/2022 |
EMBRATEL |
547,19 |
547,19 |
547,19 |
| 152 |
11/01/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 161 |
12/01/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.387,25 |
3.387,25 |
3.387,25 |
| 228 |
12/01/2022 |
NELSON POSSA |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 293 |
19/01/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 299 |
20/01/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
4.305,26 |
4.305,26 |
4.305,26 |
| 300 |
20/01/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
50.626,34 |
50.626,34 |
50.626,34 |
