Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6907 |
10/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 6908 |
10/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 6909 |
10/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6910 |
10/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 6911 |
10/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 6912 |
10/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6913 |
10/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 6915 |
10/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| 6985 |
12/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 6988 |
12/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
349,80 |
349,80 |
349,80 |
| 7027 |
13/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 7033 |
13/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 7037 |
13/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| 7039 |
13/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 7040 |
13/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,90 |
499,90 |
499,90 |
| 7050 |
14/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
499,70 |
499,70 |
499,70 |
| 7051 |
14/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
289,80 |
289,80 |
289,80 |
| 7104 |
17/08/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
749,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
5.926,60 |
5.177,10 |
5.177,10 |
| Total |
5.926,60 |
5.177,10 |
5.177,10 |
