Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3629 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
37 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). |
2,79 |
697,50 |
| 200.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (EMB 300 ML). |
2,18 |
436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
DESINFETANTE (EMB 2 LITROS). SAPONÁCEO CREMOSO (EMB 300 ML). |
1.133,50 |
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| 28/09/2018 |
DESINFETANTE (EMB 2 LITROS).
SAPONÁCEO CREMOSO (EMB 300 ML).
|
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1.133,50 |
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| 09/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3629/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.133,50 |
| TOTAL |
1.133,50 |
1.133,50 |
1.133,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
