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Licitação:	37/2018
Órgão:	Secretaria Municipal da educação e Cultura.
Modalidade:	Tomada de Preço
Data de abertura:	20/08/2018
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	28/08/2018
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
2361	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
2362	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
2363	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
2392	Atas (habilitação/propostas)		Baixar  |  Visualizar
2395	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2396	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2397	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2398	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2399	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2400	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2401	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2402	Atas (habilitação/propostas)		Baixar  |  Visualizar
2403	Atas (habilitação/propostas)		Baixar  |  Visualizar
2414	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: JP CAVEDON SOARES, CPF/CNPJ 10.925.677/0001-94
PINCEL ATOMICO 1100 CX 12 UNID. CORES: PRETA, AZUL, VERMELHA.	CX	10,00	21,00000	210,00
MASSA DE MODELAR CX 180G 12 CORES.	CX	300,00	2,40000	720,00
Total do Fornecedor:				930,00
Fornecedor: PEGASUS ATACADISTA LTDA, CPF/CNPJ 14.797.430/0001-90
CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS.	UN	400,00	0,83000	332,00
BORRACHA BRANCA N° 60 caixa com 60 unidades.	CX	15,00	5,69000	85,35
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO PCT 1 KG.	PAC	300,00	19,69000	5.907,00
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT 1 KG.	PAC	400,00	18,49000	7.396,00
EVA LISO (branco, amarelo, verde, vermelho, azul, lilás e rosa).	UN	1.000,00	0,87000	870,00
PAPEL CREPOM 48 X 2M (Cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, laranja)	RL	1.000,00	0,59000	590,00
CARTOLINA 50x6 cm, nas cores vermelho, azul, amarelo, branco e laranja	UN	1.000,00	0,53000	530,00
Total do Fornecedor:				15.710,35
Fornecedor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI EPP, CPF/CNPJ 24.170.620/0001-37
DESINFETANTE (EMB 2 LITROS).	EMB	250,00	2,79000	697,50
SAPONÁCEO CREMOSO (EMB 300 ML).	EMB	200,00	2,18000	436,00
Total do Fornecedor:				1.133,50
Fornecedor: MERCADO PLANALTO EIRELI, CPF/CNPJ 90.026.444/0001-99
GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13 KG.	UN	40,00	64,99000	2.599,60
GÁS P45 (BOTIJÃO 45 KG).	UN	30,00	399,99000	11.999,70
ÁGUA SANITARIA (EMBALAGEM 2 LITROS).	EMB	600,00	2,69000	1.614,00
ÁLCOOL ETILICO 92,8.	L	300,00	4,49000	1.347,00
CERA LIQUIDA 750 ML.	EMB	350,00	2,29000	801,50
PAPEL TOALHA EMB. COM 02 ROLOS.	EMB	150,00	1,99000	298,50
PAPEL HIGIENICO 40M (ROLO C/ 4 ROLOS).	EMB	2.000,00	1,39000	2.780,00
EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ALIMENTOS 05 KG COM 100 UN.	EMB	50,00	3,19000	159,50
CERA EM PASTA INCOLOR (EMB 380 G).	EMB	100,00	4,99000	499,00
DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500 ML).	EMB	1.000,00	0,89000	890,00
SABONETE 150 GR.	UN	100,00	1,29000	129,00
Total do Fornecedor:				23.117,80
Total:				40.891,65

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	92/2018	28/08/2018 à 31/12/2018
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 90.026.444/0001-99 MERCADO PLANALTO EIRELI
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	91/2018	28/08/2018 à 31/12/2018
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 14.797.430/0001-90 PEGASUS ATACADISTA LTDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	90/2018	28/08/2018 à 31/12/2018
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 24.170.620/0001-37 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI EPP
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	89/2018	28/08/2018 à 31/12/2018
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 10.925.677/0001-94 JP CAVEDON SOARES

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
3627	12/09/2018	JP CAVEDON SOARES	930,00	930,00	930,00
3628	12/09/2018	PEGASUS ATACADISTA LTDA	15.710,35	15.710,35	15.710,35
3629	12/09/2018	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELLI EPP	1.133,50	1.133,50	1.133,50
3630	12/09/2018	MERCADO PLANALTO EIRELI	18.858,55	18.858,55	18.858,55
Sub-total			36.632,40	36.632,40	36.632,40