| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS FERARI LTDA |
| Número do empenho: | 1790 | Data de lançamento: | 12/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AUTOCLAVES 21 LITROS | 3.800,00 | 11.400,00 |
| 1.00 | DEIONIZADOR | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | AUTOCLAVES 21 LITROS DEIONIZADOR | 12.300,00 | ||
| 19/04/2024 | AUTOCLAVES 21 LITROS DEIONIZADOR | 12.300,00 | ||
| 23/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 208 | 12.300,00 | ||
| TOTAL | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
