Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS FERARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1790 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AUTOCLAVES 21 LITROS |
3.800,00 |
11.400,00 |
| 1.00 |
DEIONIZADOR |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
AUTOCLAVES 21 LITROS DEIONIZADOR |
12.300,00 |
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| 19/04/2024 |
AUTOCLAVES 21 LITROS
DEIONIZADOR
|
|
12.300,00 |
|
| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 208
|
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12.300,00 |
| TOTAL |
12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
