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Licitação:	26/2023
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Data de abertura:	08/12/2023
Hora de abertura:	08:30:00
Data de homologação:	22/12/2023
Situação:	Julgada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
8282	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
8283	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
8295	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
8392	Atas do pregão (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
8393	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8394	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8395	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8396	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8397	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8398	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8399	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8400	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8401	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8402	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8403	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8404	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8405	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8406	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8407	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8408	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
8415	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA ME, CPF/CNPJ 09.222.369/0001-13
SELADORA ELÉTRICA	UN	2,00	367,96000	735,92
Total do Fornecedor:				735,92
Fornecedor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME, CPF/CNPJ 30.644.818/0001-08
KIT ACADÊMICO - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA - ÂNGULO E MICROMOTOR	UN	4,00	1.400,00000	5.600,00
COMPRESSOR 02 HP	UN	2,00	2.300,00000	4.600,00
MOCHO PROFISSIONAL	UN	4,00	350,00000	1.400,00
FOTOPOLIMIZADOR DE RESINAS	UN	2,00	280,00000	560,00
AMALGAMADOR	UN	2,00	420,00000	840,00
Total do Fornecedor:				13.000,00
Fornecedor: MARCOS FERARI LTDA, CPF/CNPJ 33.008.679/0001-14
AUTOCLAVES 21 LITROS	UN	3,00	3.800,00000	11.400,00
DEIONIZADOR	UN	1,00	900,00000	900,00
Total do Fornecedor:				12.300,00
Fornecedor: NL APOIO HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 50.699.007/0001-11
SERINGA TRÍPLICE	UN	4,00	160,00000	640,00
Total do Fornecedor:				640,00
Total:				26.675,92

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Fornecedor	CPF/CNPJ	Vigência
Contrato	6/2024	NL APOIO HOSPITALAR LTDA	50.699.007/0001-11	15/01/2024 à 31/03/2024
Contrato	5/2024	MARCOS FERARI LTDA	33.008.679/0001-14	15/01/2024 à 31/03/2024
Contrato	4/2024	DENTAL MARIA LTDA ME	09.222.369/0001-13	15/01/2024 à 31/03/2024
Contrato	3/2024	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	30.644.818/0001-08	15/01/2024 à 31/03/2024

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
1789	12/03/2024	NL APOIO HOSPITALAR LTDA	640,00	640,00	640,00
1790	12/03/2024	MARCOS FERARI LTDA	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1791	12/03/2024	DENTAL MARIA LTDA ME	735,92	735,92	735,92
1792	12/03/2024	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Sub-total			26.675,92	26.675,92	26.675,92