| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITAE LTDA |
| Número do empenho: | 6217 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.07 | Prestação de serviço de acolhimento de paciente com diagnóstico de outros transtornos/patologias mentais em residencial terapêutico, por força de decisão judicial ou não, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, principalmente no que diz respeito ao item 4 daquele, a ser pago mensalmente. | 53.000,00 | 3.782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Prestação de serviço de acolhimento de paciente com diagnóstico de outros transtornos/patologias mentais em residencial terapêutico, por força de decisão judicial ou não, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, principalmente no que diz respeito ao item 4 daquele, a ser pago mensalmente. | 3.782,00 | ||
| 06/08/2025 | Prestação de serviço de acolhimento de paciente com diagnóstico de outros transtornos/patologias mentais em residencial terapêutico, por força de decisão judicial ou não, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, principalmente no que diz respeito ao item 4 daquele, a ser pago mensalmente. | 3.782,00 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.782,00 | ||
| TOTAL | 3.782,00 | 3.782,00 | 3.782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
