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Exercício: 2025
Nome do Credor: 54224656 ANDREI SOTORRIVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6479	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BORRACHA PORTA TRASEIRA LE	178,50	178,50
1.00	PORTA DIANTEIRA LE	2.993,00	2.993,00
1.00	LATERAL EXTERNA LE	4.394,00	4.394,00
1.00	PORTA TRASEIRA LE	2.999,00	2.999,00
1.00	SUPORTE DO PARA CHOQUE PARTE TRASEIRA LE	168,00	168,00
1.00	PARA BARRO DO RODADO TRASEIRO LE	461,00	461,00
1.00	FORRO GUARDA PO TRASEIRO LE	107,50	107,50
1.00	MECANISMO LEVANTAMENTO VIDRO TRASEIRO LE	842,50	842,50
1.00	FLUIDO REFRIGERANTE DO MOTOR (LITROS)	149,00	149,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	BORRACHA PORTA TRASEIRA LE PORTA DIANTEIRA LE LATERAL EXTERNA LE PORTA TRASEIRA LE SUPORTE DO PARA CHOQUE PARTE TRASEIRA LE PARA BARRO DO RODADO TRASEIRO LE FORRO GUARDA PO TRASEIRO LE MECANISMO LEVANTAMENTO VIDRO TRASEIRO LE FLUIDO REFRIGERANTE DO MOTOR (LITROS)	12.292,50
TOTAL		12.292,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.292,50