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Licitação:	29/2025
Órgão:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Modalidade:	Pregão Eletrônico
Data de abertura:	31/07/2025
Hora de abertura:	08:30:00
Data de homologação:	06/08/2025
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
10856	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
10857	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
11041	Atas (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
11042	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
11097	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: 54224656 ANDREI SOTORRIVA, CPF/CNPJ 54.224.656/0001-17
BORRACHA PORTA TRASEIRA LE	UN	1,00	178,50000	178,50
PORTA DIANTEIRA LE	UN	1,00	2.993,00000	2.993,00
LATERAL EXTERNA LE	UN	1,00	4.394,00000	4.394,00
PORTA TRASEIRA LE	UN	1,00	2.999,00000	2.999,00
SUPORTE DO PARA CHOQUE PARTE TRASEIRA LE	UN	1,00	168,00000	168,00
PARA BARRO DO RODADO TRASEIRO LE	UN	1,00	461,00000	461,00
FORRO GUARDA PO TRASEIRO LE	UN	1,00	107,50000	107,50
MECANISMO LEVANTAMENTO VIDRO TRASEIRO LE	UN	1,00	842,50000	842,50
FLUIDO REFRIGERANTE DO MOTOR (LITROS)	UN	1,00	149,00000	149,00
FUNILARIA E PINTURA DO PARA LAMAS DIANTEIRO LE	UST	1,00	739,00000	739,00
FUNILARIA E PINTURA DA CAIXA DE AR PARTE TRASEIRA	UST	1,00	677,80000	677,80
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DAS PARTES LATERAIS LE (LATERAL, PORTAS ETC)	UST	1,00	5.487,00000	5.487,00
SERVIÇO DE POLIMENTO COMPLETO	UST	1,00	539,00000	539,00
Total do Fornecedor:				19.735,30
Total:				19.735,30

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	83/2025	06/08/2025 à 05/09/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 54.224.656/0001-17 54224656 ANDREI SOTORRIVA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
6479	14/08/2025	54224656 ANDREI SOTORRIVA	12.292,50	6.319,50	0,00
6482	14/08/2025	54224656 ANDREI SOTORRIVA	7.442,80	0,00	0,00
Sub-total			19.735,30	6.319,50	0,00