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Exercício: 2025
Nome do Credor: 54224656 ANDREI SOTORRIVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6482	Data de lançamento:	14/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FUNILARIA E PINTURA DO PARA LAMAS DIANTEIRO LE	739,00	739,00
1.00	FUNILARIA E PINTURA DA CAIXA DE AR PARTE TRASEIRA LD	677,80	677,80
1.00	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DAS PARTES LATERAIS LE (LATERAL, PORTAS ETC)	5.487,00	5.487,00
1.00	SERVIÇO DE POLIMENTO COMPLETO	539,00	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2025	FUNILARIA E PINTURA DO PARA LAMAS DIANTEIRO LE FUNILARIA E PINTURA DA CAIXA DE AR PARTE TRASEIRA LD SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DAS PARTES LATERAIS LE (LATERAL, PORTAS ETC) SERVIÇO DE POLIMENTO COMPLETO	7.442,80
TOTAL		7.442,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.442,80