Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3784 |
23/05/2024 |
JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3809 |
24/05/2024 |
COOPERATIVA DE TRABALHO DE LIMPEZA LIMPA MAIS PLAN |
13.835,00 |
13.835,00 |
13.835,00 |
| 3810 |
24/05/2024 |
CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA |
2.424,60 |
2.424,60 |
2.424,60 |
| 3811 |
24/05/2024 |
EQP EDIFICAÇÕES LTDA |
48.699,41 |
48.699,41 |
48.699,41 |
| 3812 |
24/05/2024 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3813 |
24/05/2024 |
CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3814 |
24/05/2024 |
GAVUR UILIAN SCHUSTER |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 3815 |
24/05/2024 |
MARIZANE FATIMA DA SILVA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 3816 |
24/05/2024 |
GAVUR UILIAN SCHUSTER |
161,00 |
161,00 |
161,00 |
| 3817 |
24/05/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
29,34 |
29,34 |
29,34 |
| 3819 |
24/05/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
631,88 |
631,88 |
631,88 |
| 3820 |
27/05/2024 |
JANE MICHELON |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3821 |
27/05/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
45,24 |
45,24 |
45,24 |
| 3822 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.584,33 |
1.584,33 |
1.584,33 |
| 3823 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
21.216,48 |
21.216,48 |
21.216,48 |
| 3824 |
27/05/2024 |
INSS |
2.635,78 |
2.635,78 |
2.635,78 |
| 3825 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.979,34 |
4.979,34 |
4.979,34 |
| 3826 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.979,34 |
4.979,34 |
4.979,34 |
| 3827 |
27/05/2024 |
INSS |
1.151,22 |
1.151,22 |
1.151,22 |
| 3828 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.300,35 |
4.300,35 |
4.300,35 |
| Sub-total |
109.537,31 |
109.537,31 |
109.537,31 |
