Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10258 |
23/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10259 |
23/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
23.542,60 |
23.542,60 |
0,00 |
| 10260 |
23/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
48.582,20 |
48.582,20 |
0,00 |
| 10261 |
23/12/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.050,41 |
4.050,41 |
0,00 |
| 10262 |
23/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
60.256,41 |
60.256,41 |
0,00 |
| 10263 |
23/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
28.690,31 |
28.690,31 |
0,00 |
| 10264 |
23/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
59.512,77 |
59.512,77 |
0,00 |
| 10265 |
23/12/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
64,02 |
64,02 |
0,00 |
| 10267 |
23/12/2024 |
CAZABEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA |
2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10268 |
23/12/2024 |
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
68.320,75 |
0,00 |
0,00 |
| 10272 |
23/12/2024 |
TATIANE MOCELIN |
6.727,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10273 |
23/12/2024 |
OLIMPIO COPATTI PALOSCHI |
7.626,96 |
0,00 |
0,00 |
| 10274 |
23/12/2024 |
TURISMO LEGRAMANTI LTDA |
4.864,04 |
0,00 |
0,00 |
| 10275 |
23/12/2024 |
BALBINOT BLOS TRANSPORTES LTDA |
6.660,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10278 |
23/12/2024 |
TRANSPORTES ARCARI LTDA |
6.693,75 |
0,00 |
0,00 |
| 16 |
04/01/2024 |
INSS |
3.106,16 |
3.106,16 |
3.106,16 |
| 17 |
04/01/2024 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
2.489,34 |
2.489,34 |
2.489,34 |
| 18 |
04/01/2024 |
INSS |
3.280,53 |
3.280,53 |
3.280,53 |
| 35 |
08/01/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
4.162,40 |
4.162,40 |
4.162,40 |
| 48 |
08/01/2024 |
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
12.939,08 |
12.939,08 |
12.939,08 |
| Sub-total |
354.419,23 |
250.676,23 |
25.977,51 |
