Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7631 |
19/09/2025 |
DANIELA GARCIA |
475,69 |
475,69 |
475,69 |
| 7633 |
19/09/2025 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7635 |
19/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
6,03 |
6,03 |
6,03 |
| 7663 |
22/09/2025 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
1.532,10 |
1.532,10 |
1.532,10 |
| 7664 |
22/09/2025 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
| 7665 |
22/09/2025 |
HOTEL E LOTERICA MASCARELLO LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7666 |
22/09/2025 |
ABRAAO PRUDENTE |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7694 |
22/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
8,19 |
8,19 |
8,19 |
| 7698 |
23/09/2025 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
4.807,00 |
4.807,00 |
4.807,00 |
| 7713 |
23/09/2025 |
PROTAZIO MALACARNE |
1.017,77 |
1.017,77 |
1.017,77 |
| 7729 |
23/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
10,05 |
10,05 |
10,05 |
| 7731 |
24/09/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
11.876,95 |
11.876,95 |
11.876,95 |
| 7732 |
24/09/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 7762 |
24/09/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
196,24 |
196,24 |
196,24 |
| 7763 |
24/09/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
272,20 |
272,20 |
272,20 |
| 7764 |
24/09/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
152,15 |
152,15 |
152,15 |
| 7789 |
24/09/2025 |
DANIELA GARCIA |
7.415,43 |
7.415,43 |
7.415,43 |
| 7805 |
24/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
22,86 |
22,86 |
22,86 |
| 7809 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.610,96 |
2.610,96 |
2.610,96 |
| 7810 |
25/09/2025 |
INSS |
3.624,43 |
3.624,43 |
3.624,43 |
| Sub-total |
38.330,05 |
37.530,05 |
37.530,05 |
