Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2524 |
31/03/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2568 |
01/04/2025 |
ADRIANE BIANCHET |
1.941,00 |
1.941,00 |
1.941,00 |
| 2569 |
01/04/2025 |
GRACIELA APARECIDA BANAZESKI NARDI |
1.941,00 |
1.941,00 |
1.941,00 |
| 2580 |
01/04/2025 |
PEDRO R HENZ CIA LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2581 |
01/04/2025 |
PEDRO R HENZ CIA LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2789 |
08/04/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
4.213,20 |
4.213,20 |
4.213,20 |
| 2792 |
08/04/2025 |
DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES |
3.839,10 |
3.839,10 |
3.839,10 |
| 2794 |
08/04/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
1.948,24 |
1.948,24 |
1.948,24 |
| 2799 |
08/04/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2826 |
09/04/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
11.589,24 |
11.589,24 |
11.589,24 |
| 2851 |
09/04/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 2852 |
09/04/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
269,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2855 |
09/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.749,51 |
2.749,51 |
2.749,51 |
| 2857 |
09/04/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.162,96 |
2.162,96 |
2.162,96 |
| 2859 |
09/04/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
26.145,00 |
5.755,00 |
5.755,00 |
| 2861 |
09/04/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
6.104,00 |
6.104,00 |
6.104,00 |
| 2863 |
09/04/2025 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
28.410,00 |
11.303,00 |
11.303,00 |
| 2865 |
09/04/2025 |
MERCADO PLANALTO EIRELI |
12.944,56 |
3.158,40 |
3.158,40 |
| 2867 |
09/04/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
| 2869 |
09/04/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
| Sub-total |
106.931,61 |
59.378,65 |
59.378,65 |
