Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1863 |
10/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
212,40 |
212,40 |
212,40 |
| 1864 |
10/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1865 |
10/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
212,40 |
212,40 |
212,40 |
| 1866 |
10/03/2025 |
VANESSA BALEM |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 1867 |
10/03/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 1868 |
10/03/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
351,28 |
351,28 |
351,28 |
| 1869 |
10/03/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1870 |
10/03/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 1939 |
14/03/2025 |
CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 2008 |
18/03/2025 |
ITALOMIR BRINGHENTI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2043 |
20/03/2025 |
FONTANA PAPER |
1.174,03 |
1.174,03 |
1.174,03 |
| 2116 |
25/03/2025 |
TUBOS NONOHAY LTDA |
53.250,00 |
53.250,00 |
53.250,00 |
| 2239 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
21.884,24 |
21.884,24 |
21.884,24 |
| 2240 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
379,76 |
379,76 |
379,76 |
| 2241 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.204,55 |
1.204,55 |
1.204,55 |
| 2242 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.195,12 |
5.195,12 |
5.195,12 |
| 2243 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.515,12 |
9.515,12 |
9.515,12 |
| 2244 |
27/03/2025 |
INSS |
5.870,98 |
5.870,98 |
5.870,98 |
| 2245 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 2462 |
28/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
752,44 |
752,44 |
752,44 |
| Sub-total |
102.341,35 |
102.341,35 |
102.341,35 |
