Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2642 |
03/04/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
2.607,52 |
2.607,52 |
2.607,52 |
| 2643 |
03/04/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 2645 |
03/04/2025 |
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.425,27 |
2.425,27 |
2.425,27 |
| 2647 |
03/04/2025 |
NELCIMAR MARMENTINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2648 |
03/04/2025 |
NELCIMAR MARMENTINI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2652 |
03/04/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 2656 |
03/04/2025 |
CUIDARE CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2657 |
03/04/2025 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
24.668,27 |
24.668,27 |
24.668,27 |
| 2658 |
03/04/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2659 |
03/04/2025 |
ASSOCIACAO DE AMIGOS GAIOLAMA OFF ROAD QUATRO X DO |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 2660 |
03/04/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
830,17 |
830,17 |
830,17 |
| 2661 |
03/04/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE LTDA |
4.568,88 |
4.568,88 |
4.568,88 |
| 2662 |
03/04/2025 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
307,07 |
307,07 |
307,07 |
| 2663 |
03/04/2025 |
ADMAU AGÊNCIA DE DESENV DO ALTO URUGUAI |
7.894,07 |
7.894,07 |
7.894,07 |
| 2664 |
03/04/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
416,20 |
416,20 |
416,20 |
| 2665 |
03/04/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
276,41 |
276,41 |
276,41 |
| 2666 |
03/04/2025 |
COOPERATIVA A UM |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 2667 |
03/04/2025 |
COOPERATIVA A UM |
308,10 |
308,10 |
308,10 |
| 2668 |
03/04/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2669 |
03/04/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
678,01 |
678,01 |
678,01 |
| Sub-total |
90.909,39 |
90.909,39 |
90.909,39 |
