Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4183 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.195,12 |
5.195,12 |
5.195,12 |
| 4184 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.515,12 |
9.515,12 |
9.515,12 |
| 4185 |
27/05/2025 |
INSS |
5.870,98 |
5.870,98 |
5.870,98 |
| 4186 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 4377 |
28/05/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
950,87 |
950,87 |
950,87 |
| 4378 |
28/05/2025 |
ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 4380 |
28/05/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.118,00 |
1.118,00 |
1.118,00 |
| 4381 |
28/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 4382 |
28/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4383 |
28/05/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4384 |
28/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4385 |
28/05/2025 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
1.504,50 |
1.504,50 |
1.504,50 |
| 4386 |
28/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 4443 |
30/05/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4444 |
30/05/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 4445 |
30/05/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4446 |
30/05/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 4484 |
02/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.336,03 |
2.336,03 |
2.336,03 |
| 4485 |
02/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
39,20 |
39,20 |
39,20 |
| 4486 |
02/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.141,60 |
1.141,60 |
1.141,60 |
| Sub-total |
32.964,42 |
32.964,42 |
32.964,42 |
