Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2821 |
08/04/2025 |
INSS |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
| 2822 |
08/04/2025 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
7.552,73 |
7.552,73 |
7.552,73 |
| 2823 |
08/04/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
368,22 |
368,22 |
368,22 |
| 2825 |
08/04/2025 |
ROSANE DA ROSA KOVALESKI |
113,93 |
113,93 |
113,93 |
| 2826 |
09/04/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
11.589,24 |
11.589,24 |
11.589,24 |
| 2827 |
09/04/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2828 |
09/04/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2829 |
09/04/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2830 |
09/04/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2845 |
09/04/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
68,46 |
68,46 |
68,46 |
| 2847 |
09/04/2025 |
FELIPE ZILIO |
28.638,27 |
3.182,02 |
3.182,02 |
| 2848 |
09/04/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 2849 |
09/04/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| 2850 |
09/04/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.135,00 |
864,00 |
864,00 |
| 2851 |
09/04/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2852 |
09/04/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
269,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2853 |
09/04/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
746,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2854 |
09/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.177,69 |
0,00 |
0,00 |
| 2855 |
09/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.749,51 |
0,00 |
0,00 |
| 2856 |
09/04/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
683,04 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
60.918,30 |
26.944,81 |
26.944,81 |
