Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8421 |
09/10/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8422 |
09/10/2025 |
NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO EIRELLI |
200,60 |
200,60 |
200,60 |
| 8423 |
09/10/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 8424 |
09/10/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8425 |
09/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
196,86 |
196,86 |
196,86 |
| 8426 |
09/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8427 |
09/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
98,73 |
98,73 |
98,73 |
| 8428 |
09/10/2025 |
NAIR MARIA PANISSI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8429 |
09/10/2025 |
NAIR MARIA PANISSI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8430 |
09/10/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
912,51 |
912,51 |
912,51 |
| 8445 |
09/10/2025 |
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 8464 |
09/10/2025 |
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MARAVILHA LTDA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 8467 |
10/10/2025 |
DIRCEU FONTANA |
678,51 |
678,51 |
678,51 |
| 8480 |
13/10/2025 |
JAISSON LUIZ KAISEKAMP ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 8481 |
13/10/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8482 |
13/10/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8483 |
13/10/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 8484 |
13/10/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 8485 |
13/10/2025 |
JANE MICHELON |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8602 |
16/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
7.917,63 |
7.917,63 |
7.917,63 |
| Sub-total |
25.818,84 |
25.818,84 |
25.818,84 |
