Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5889 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.012,94 |
7.012,94 |
7.012,94 |
| 5890 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.547,40 |
1.547,40 |
1.547,40 |
| 5891 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.824,40 |
2.824,40 |
2.824,40 |
| 5892 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
549,36 |
549,36 |
549,36 |
| 5893 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
9.515,12 |
9.515,12 |
9.515,12 |
| 5894 |
28/07/2025 |
INSS |
5.870,98 |
5.870,98 |
5.870,98 |
| 5895 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.328,90 |
10.328,90 |
10.328,90 |
| 6112 |
28/07/2025 |
CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 6158 |
31/07/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6159 |
31/07/2025 |
JAISSON LUIZ KAISEKAMP ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6160 |
31/07/2025 |
JAISSON LUIZ KAISEKAMP ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6161 |
31/07/2025 |
BERLATTO E CONSATTI ME |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
| 6162 |
31/07/2025 |
NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO EIRELLI |
224,20 |
224,20 |
224,20 |
| 6163 |
31/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
59,46 |
59,46 |
59,46 |
| 6164 |
31/07/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 6167 |
31/07/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 6168 |
31/07/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6181 |
31/07/2025 |
FONTANA PAPER |
162,80 |
162,80 |
162,80 |
| 6240 |
01/08/2025 |
ROSARIA MARIA PASTERCHAK |
22.247,40 |
22.247,40 |
22.247,40 |
| 6241 |
01/08/2025 |
ODAIR SARTORI |
18.755,60 |
18.755,60 |
18.755,60 |
| Sub-total |
81.878,09 |
81.878,09 |
81.878,09 |
