Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8086 |
26/09/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 8087 |
26/09/2025 |
DECS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA |
1.474,00 |
1.474,00 |
1.474,00 |
| 8088 |
26/09/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 8113 |
29/09/2025 |
TALES FERREIRA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 8161 |
30/09/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 8162 |
30/09/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 8292 |
03/10/2025 |
54.786.582 MONAN TOMASI |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 8293 |
03/10/2025 |
MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
283,72 |
283,72 |
283,72 |
| 8317 |
03/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 8318 |
03/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 8319 |
03/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 8475 |
10/10/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
75,84 |
75,84 |
75,84 |
| 8527 |
13/10/2025 |
LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
29.950,00 |
10.782,00 |
0,00 |
| 8528 |
13/10/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8588 |
15/10/2025 |
JOSE DAVI SOBRINHO EPP |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 8605 |
16/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 8606 |
16/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 8781 |
24/10/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 8782 |
24/10/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LT |
115,25 |
115,25 |
115,25 |
| 9077 |
29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.544,96 |
8.544,96 |
8.544,96 |
| Sub-total |
57.118,77 |
37.950,77 |
27.168,77 |
