Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3601 |
05/05/2025 |
MARCELO JOSE BONAI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3784 |
12/05/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
680,52 |
680,52 |
680,52 |
| 3803 |
13/05/2025 |
MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
928,03 |
928,03 |
928,03 |
| 3835 |
14/05/2025 |
ESPORTE CLUBE IRAI RS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3861 |
16/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| 3960 |
21/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3969 |
21/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4360 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.152,51 |
7.152,51 |
7.152,51 |
| 4361 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 4362 |
27/05/2025 |
INSS |
2.260,70 |
2.260,70 |
2.260,70 |
| 4407 |
29/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4463 |
02/06/2025 |
DECS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4464 |
02/06/2025 |
MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
263,75 |
263,75 |
263,75 |
| 4518 |
03/06/2025 |
MCS IND COMERCIO DE ART. ESPOTIVOS EIRELI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4605 |
06/06/2025 |
ANA PAULA ZANATTA LTDA |
264,18 |
264,18 |
264,18 |
| 4672 |
10/06/2025 |
LSGA LIGA SAO GABRIEL DE ARBITROS |
11.070,00 |
11.070,00 |
11.070,00 |
| 4677 |
10/06/2025 |
SOCIEDADE ESPORTIVA PLANALTO |
20.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 4823 |
23/06/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 4845 |
24/06/2025 |
BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 4846 |
24/06/2025 |
TALES FERREIRA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| Sub-total |
63.121,40 |
58.121,40 |
58.121,40 |
