Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5714 |
21/07/2025 |
L.F CAMINHOES LTDA |
856,77 |
856,77 |
856,77 |
| 5715 |
21/07/2025 |
L.F CAMINHOES LTDA |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 5766 |
22/07/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5786 |
23/07/2025 |
EDIONE MALAGGI |
4.529,00 |
4.529,00 |
4.529,00 |
| 5790 |
24/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
1.023,00 |
1.023,00 |
1.023,00 |
| 5791 |
24/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 5798 |
24/07/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5799 |
24/07/2025 |
DANRLEI CAMINSKI 03831187002 |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 5800 |
24/07/2025 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
4.422,00 |
4.422,00 |
4.422,00 |
| 5801 |
24/07/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
8.726,00 |
8.726,00 |
8.726,00 |
| 5802 |
24/07/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 5908 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
6.809,55 |
6.809,55 |
6.809,55 |
| 5921 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.916,05 |
10.916,05 |
10.916,05 |
| 5922 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.817,89 |
2.817,89 |
2.817,89 |
| 5923 |
28/07/2025 |
INSS |
2.111,95 |
2.111,95 |
2.111,95 |
| 5924 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
429,24 |
429,24 |
429,24 |
| 6117 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.934,53 |
10.934,53 |
10.934,53 |
| 6118 |
28/07/2025 |
L.F CAMINHOES LTDA |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
| 6119 |
28/07/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
3.377,41 |
3.377,41 |
3.377,41 |
| 6120 |
28/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| Sub-total |
67.921,83 |
67.920,59 |
67.920,59 |
