Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9879 |
26/11/2025 |
NELCIMAR MARMENTINI |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 9977 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.015,90 |
7.015,90 |
7.015,90 |
| 9987 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
11.362,28 |
11.362,28 |
11.362,28 |
| 9988 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.911,60 |
2.911,60 |
2.911,60 |
| 9989 |
26/11/2025 |
INSS |
2.194,98 |
2.194,98 |
2.194,98 |
| 9990 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
429,24 |
429,24 |
429,24 |
| 10182 |
27/11/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
5.321,42 |
5.321,42 |
5.321,42 |
| 10188 |
27/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
826,37 |
826,37 |
826,37 |
| 10215 |
27/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.629,69 |
3.629,69 |
3.629,69 |
| 10231 |
28/11/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
113,68 |
113,68 |
113,68 |
| 10232 |
28/11/2025 |
TURISMO LEGRAMANTI LTDA |
8.544,64 |
8.544,64 |
8.544,64 |
| 10233 |
28/11/2025 |
GILVANO TARIGA |
11.529,00 |
11.529,00 |
11.529,00 |
| 10234 |
28/11/2025 |
BALBINOT BLOS TRANSPORTES LTDA |
8.424,00 |
8.424,00 |
8.424,00 |
| 10237 |
28/11/2025 |
MARISUL TURISMO LTDA |
12.207,24 |
12.207,24 |
12.207,24 |
| 10238 |
28/11/2025 |
TRANSPORTES ARCARI LTDA |
8.545,50 |
8.545,50 |
8.545,50 |
| 10239 |
28/11/2025 |
TRANSPORTES GURALSKI LTDA |
8.592,48 |
8.592,48 |
8.592,48 |
| 10240 |
28/11/2025 |
NORBERTO FREITAG |
11.664,00 |
11.664,00 |
11.664,00 |
| 10241 |
28/11/2025 |
GLAUCER TONIAZZO |
10.278,36 |
10.278,36 |
10.278,36 |
| 10284 |
28/11/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10285 |
28/11/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
115.565,38 |
115.565,38 |
115.565,38 |
