Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5056 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
950,61 |
950,61 |
950,61 |
| 5057 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.481,10 |
2.481,10 |
2.481,10 |
| 5058 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 5059 |
26/06/2025 |
INSS |
8.055,30 |
8.055,30 |
8.055,30 |
| 5060 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.075,17 |
8.075,17 |
8.075,17 |
| 5199 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
359,80 |
359,80 |
359,80 |
| 5200 |
26/06/2025 |
INSS |
55,33 |
55,33 |
55,33 |
| 5283 |
01/07/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5284 |
01/07/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 5285 |
01/07/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
2.873,61 |
2.873,61 |
2.873,61 |
| 5286 |
01/07/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 5287 |
01/07/2025 |
VANESSA BALEM |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 5288 |
01/07/2025 |
SAFRA DIESEL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5332 |
02/07/2025 |
AIRTON JOSE SARTORI |
6.840,00 |
6.840,00 |
6.840,00 |
| 5340 |
03/07/2025 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
2.488,44 |
2.488,44 |
2.488,44 |
| 5341 |
03/07/2025 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 5396 |
04/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
1.424,08 |
1.424,08 |
1.424,08 |
| 5397 |
04/07/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
384,28 |
384,28 |
384,28 |
| 5398 |
04/07/2025 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
384,28 |
384,28 |
384,28 |
| 5444 |
08/07/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| Sub-total |
46.713,71 |
46.713,71 |
46.713,71 |
