Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2078 |
20/03/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| 2079 |
20/03/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2089 |
21/03/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
34,42 |
34,42 |
34,42 |
| 2091 |
21/03/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
3.050,00 |
3.050,00 |
3.050,00 |
| 2092 |
21/03/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 2099 |
24/03/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
670,70 |
670,70 |
670,70 |
| 2112 |
24/03/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
410,31 |
410,31 |
410,31 |
| 2148 |
25/03/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
112,62 |
112,62 |
112,62 |
| 2159 |
26/03/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
99,12 |
99,12 |
99,12 |
| 2160 |
26/03/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE GAUCHO |
3.016,00 |
3.016,00 |
3.016,00 |
| 2164 |
26/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.264,61 |
5.264,61 |
5.264,61 |
| 2168 |
26/03/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
27,36 |
27,36 |
27,36 |
| 2187 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.610,96 |
2.610,96 |
2.610,96 |
| 2188 |
27/03/2025 |
INSS |
3.624,43 |
3.624,43 |
3.624,43 |
| 2191 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.221,83 |
5.221,83 |
5.221,83 |
| 2192 |
27/03/2025 |
INSS |
1.605,98 |
1.605,98 |
1.605,98 |
| 2194 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.459,25 |
5.459,25 |
5.459,25 |
| 2195 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
348,12 |
348,12 |
348,12 |
| 2196 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.044,37 |
1.044,37 |
1.044,37 |
| 2197 |
27/03/2025 |
INSS |
839,50 |
839,50 |
839,50 |
| Sub-total |
38.411,58 |
38.411,58 |
38.411,58 |
